| 序号 | 内部职权名称 | 权力行使依据 | 权力运行流程描述 | 责任科室 | 关键部位和薄弱环节 | 备注 |
| 1 | 重大项目投资 | 《教育法》、《行政事业单位国有资产管理办法》和县教育局有关文件 | 1、可行性论证上报，上交县教育局。 2、接到批复，做好招标前期工作。 3、抽取招标代理。 4、实行公开招标。 5、合同签订，进行施工。 6、施工中实施监管材料、合格证、许可证、环保要求。 7、组织相关人员验收。 8、按合同支付金额。 |
总务处 | 关键部位：规划合理，方案制作细致，变更有理有据 薄弱环节：再实施工程中跟踪监管，货物进场时及时验收，合格方可。 |
流程图1 |
| 2 | 大额资金支配 | 《教育法》 《行政事业单位国有资金管理办法》 县教育局有关文件 |
1、编制预算、校长办公会通过后上报县财政局。 2、县财政局审核。 3、重大预算内外开支，由经办人报校长批准后，经校长办公会研究通过。 4、经办人按程序办理支出项目、取得合法凭证。 5、经办人在每张凭证上签字、关联人员在验收栏签字，校长审批签字。 6、财务人员依据国家财经法规和有关部制定的财务管理规定进行审核，按相关程序支付。 7、财务人员编制记帐凭证、记帐、结帐、编制会计报表。 8、定期对财务收支情况进行公开。 |
总务处 | 关键部位：按程序操作 。 薄弱环节：报批手续必须完备。 |
流程图2 |
| 3 | 固定资产管理、处置 | 1、《行政事业单位国有资产管理办法》 2、《教育法》 3、《拍卖法》 |
1、购置申请。 2、上级审批。 3、成立采购小组进行政府采购。 4、固定资产登记备案。 5、资产报废申报。 6、领导批示。 |
总务处 | 关键环节：资产管理 薄弱环节：资产评定 |
流程图3 |
| 4 | 食堂监管 | 《食品卫生法》、《学生食堂管理规定和经营方法》 | 1、检查从业人员健康证。 2、培训人员和次数。 3、采购米面油和肉类索证索票是否齐全。 4、粗加工间程序是否合理。 5、操作间物品是否规范。 6、蒸煮间卫生。 7、备餐间卫生状况。 8、就餐间卫生。 9、消毒间、留样是否规范。 10、从业人员工作是否规范。 |
总务处 | 关键部位：采购、加工各个环节 薄弱环节：人员的变化，工作是否规范。 |
流程图4 |
| 5 | 校园设施维修 | 校内文件 总务处工作职责 |
1、排查发现问题或使用部门报修。 2、填写报修单。 3、总务处签字。 4、维修。 5、验收、抽查。 6、资料归档。 |
总务处 | 关键环节：验收。 薄弱环节：质量把关。 |
流程图5 |
| 6 | 学生公寓管理 | 1、《教育法》 2、《行政事业单位国有资产管理办法》 3、校内文件 4、学生公寓安全管理制度 |
1、成立公寓管理领导小组。 2、制定公寓管理制度。 3、安排管理小组成员值班。 4、配备公寓管理员、卫生员。 5、负责住校生教育、管理和服务工作。 6、 宿舍楼公共场所和学生寝室卫生管理工作。 7、 宿舍楼安全管理工作。 8、 宿舍楼物品及公共设施的管理和报修工作。 9、 宿舍楼水电管理工作。 10、 宿舍各项检查数据、统计资料等汇总、上报工作。 11、处理宿舍突发事件。 |
总务处 | 关键环节：安全管理工作。 薄弱环节：公寓文明建设。 |
流程图6 |
| 7 | 财务收入管理 | 《中华人民共和国会计法》 《会计法规与职业道德》 《中小学校会计制度》 《行政事业单位会计制度》 《行政事业单位内部控制规范及管理制度》 《学校财务会计管理制度》 |
1、年初编制全年经费预算。 2、报教育局审阅并上报财政局。 3、年底根据学校实际支出情况编制学校经费支出决算表，报校领导审批，报教育局、财政局。 4、严格执行单位财务计划和预算。 5、向本单位领导和上级主管机关报告；及时向领导提出合理化建议，每月上报报表给校长。 6、妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。 |
总务处 | 关键环节：经费预算编制 薄弱环节：准确编制经费预算。合理安排资金 |
流程图7 |
| 8 | 财务支出管理 | 《中华人民共和国会计法》 《会计法规与职业道德》 《中小学校会计制度》 《行政事业单位会计制度》 《行政事业单位内部控制规范及管理制度》 《学校财务会计管理制度》 《国库集中支付与政府采购制度》 《现金管理条例》 |
1、严格执行现金管理制度。 2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，每月盘库—次。 3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的现金和票证及时存入银行。 4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。按时做好学校开学收费及结算工作。 |
总务处 | 关键环节：资金支出环节 薄弱环节：教学活动的资金保障 |
流程图8 |
| 9 | 教职工职称评聘 | 《教育法》 《教师法》 |
1、发布职称评审信息。 2、教师报名。 3、教师上交申报材料。 4、成立校考评组。 5、校考评组审核教师材料。 6、确定上报职称教师名单。 7、公示。 8、上报材料。 |
办公室 | 关键部位：资格审查及审核教师材料 薄弱环节：把关不严，对申请人提交材料不认真审核，造成虚假材料蒙混过关 |
流程图9 |
| 10 | 教职工档案管理 | 《安徽省档案条例》 《安徽省档案管理实施办法》 |
1、办公室分类组卷、打印目录，并做好本年度的预立卷工作。 2、办公室接收、核对。 3、部门填写《移交目录》一式二份。 4、对案卷进行编目工作。 5、录入档案信息。 6、编制目录。 7、归档存放。 8、年终会议总结。 |
办公室 | 关键部位：收集、分类、立卷 薄弱环节：收集归档材料不及时、全面，鉴别材料的真伪、使用价值等出现失误 |
流程图10 |
| 11 | 校务公开 | 《安徽省人民政府办公厅关于推进公共企事业单位办事公开的意见》（皖政办〔2007〕48号） | 1、校务公开所涉及的部门把校务公开事项报分管领导审核。 2、汇总整理报校务公开领导小组审批。 3、对同意的事项校务公开工作办公室以规定的形式及时公布。 4、对不同意的事项汇总整理分管领导督促所涉及部门修改、补充。 5、校务公开工作办公室接受教职工疑问及时收集反馈意见并及时解释。 |
办公室 | 关键部位：学校的各项决策、规章制度、规定、财务等全方位公开2、 薄弱环节：校务公开机制、制度不够完善。 |
流程图11 |
| 12 | 公文处理 | 校内文件 | 1、办公室收文登记或各科室拟稿、核稿。 2、领导批示或签发。 3、按领导批示经办人阅办、上报办理结果，各科承办人办理文件。 4、办公室归档。 |
办公室 | 关键部位：领导审查签发 薄弱环节：档案管理不严格，造成档案丢失损坏。 |
流程图12 |
| 13 | 印章管理与使用 | 《欧宝体育入口印章管理规定》 | 1、主办部门拟稿 2、主办部门负责人审核 3、办公室核稿、登记、编号 4、校领导签发 5、打印、盖章 6、归档 |
办公室 | 关键部位：认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性。 薄弱环节：为人情关系或谋取私利，违反规定用印或私自用印。 |
流程图13 |
| 14 | 会务工作 | 学校议事决策有关规则制度； 学校会议室使用有关规定等。 |
1、议题征集（汇总后报办公室主任审核）。 2、办公室主任报会议召集人（主持人）审定。 3、会议通知（将会议时间、地点、议题通知参会人员）。 4、会议记录。 |
办公室 | 关键部位：提高保密意识，不得泄露保密的会议内容 薄弱环节：为人情关系或谋取私利，泄露应保密的有关会议内容。 |
流程图14 |
| 15 | 教师奖惩 | 1、《中华人民共和国教育法》 2、《中华人民共和国教师法》 3、皖政办【2009】87号《安徽省人民政府办公厅转发省教育厅关于进一步加强中小学管理规范办学行为意见》的通知。 |
1、部门准备相关材料提出申请。 2、校长办公会审核。 3、办公室起草方案。 4、通知相关部门。 5、相关部门按规定执行。 |
办公室 | 关键部位：学校应制定统一的可操作性强的奖惩制度。 薄弱环节：学校奖惩机制不够完善。 |
流程图15 |
| 16 | 师资培训 | 《教育部关于进一步加强基础教育新课程师资培训工作的指导意见》（教师【2004】1号） 《关于组织实施教育部、财政部国培计划》（皖教师[2010]14号） |
1、接受文件或通知。 2、提出处理意见。 3、分管领导阅批。 4、拟写培训方案。 5、报分管领导审批。 6、依据批示要求组织培训活动。 7、立卷归档。 |
办公室 | 关键环节：提出处理意见 薄弱环节：培训过程的督查及培训的预期效果检验 |
流程图16 |
| 17 | 班主任选聘与测评 | 《教育法》 《教师法》 |
1、公布班主任聘用条件、权力和职责以及管理办法 2、教师提出申请 3、年级组推荐 4、教务处进行资格审查 5、学校领导审议决定 |
教务处 | 关键部位：教师个人素养 薄弱环节：教师个人素养的预测 |
流程图17 |
| 18 | 三好学生优秀学生干部评选 | 省教育厅[2004]39号文件 第19条 | 1、接受由班级根据校下发通知，在班级、年级依据条件公开评选人选。 2、核查并上报分管校长。 |
教务处 | 班级、年级依据条件公开评选人选，核实。 | 流程图18 |
| 19 | 常规教学管理与评估 | 省教育厅[2004]39号文件 第11--24条 | 1、执行班主任例会制度、备课组例会制度、班级教师例会制度、年级全体教师例会制度。 2、依据学校教学评估细则组织评估。 3、统计评估结果。 4、教务处存档。 5、反馈给教师个人。 |
教务处 | 关键部位：学生评估 薄弱环节：对于教师的常规管理奖惩难以平衡 |
流程图19 |
| 20 | 教材、教辅征订 | 新华书店教材征订目录 | 教材 ：1、下发教材征订目录。2、教务处按课程标准选定。3、主管校长审核。4、教务处、图书馆征订。5、总务处代收费。 教辅资料：1、图书馆下发教辅征订目录。2、年级备课组商议。3、学生自愿订。4、主管校长审核。5、教务处征订。6、总务处代收费。 |
教务处 | 关键部位：教辅的征订 薄弱环节：教辅的征订 |
流程图20 |
| 21 | 学生违纪处理 | 《教育法》 | 1、当事人或班主任填写违纪情况 2、教务处调查核实 3、班级提出处理意见 4、年级组提出处理意见 5、校长办公会研究决定处理结果 6、班主任通知家长到校 7、教务处发文 8、在全校或年级、班级通报处理结果 9、年级、班级落实帮教责任人，对其进行重点帮教。 10、处分时间到期，表现良好可撤销。 |
教务处 | 关键部位：违纪记录 薄弱环节：家长和学生本人的正确理解 |
流程图21 |
| 22 | 发展团员 | 《中国共产主义青年团团章》 《共青团工作实施细则》 |
1、申请人提出书面申请。 2、介绍人向团组织介绍情况并向申请人讲解团章。 3、申请人填写入团志愿书；介绍人填写意见。 4、经支部委员会审查，提交支部大会讨论通过。 5、入团宣誓。 6、颁发团徽团证。 |
校团委 | 关键环节：向申请人讲解团章 薄弱环节：申请人对共青团及团章的理解认识 |
流程图22 |
| 23 | 团员考核及奖惩 | 《中国共产主义青年团团章》 《共青团工作实施细则》 |
考核：1、支部平时对所有团员进行考核。 2、学生代表对所有团员进行评议。 3、任课教师对本班团员进行评议。 4、根据民主评议结果，由团支部提出注册方案，与民主评议其它结果和决议一并报校团委批准。 5、团证注册。 |
校团委 | 关键环节：民主评议和民主推荐 薄弱环节：民主评议的广度和深度 |
流程图23 |
| 24 | 党务公开 | 《教育法》 《教师法》 |
1、拟定党务方面工作方案和制度。 2、征求各方面的意见和建议。 3、校党支部研究决定。 4、下文执行。 5、公示栏和学校网站公开方案和制度的执行情况。 6、材料整理和归档 |
校党支部 | 关键部位：1、拟定工作方案和制度。2、征求意见和建议 薄弱环节：公开工作方案和制度的执行情况 |
流程图24 |
| 25 | 党内日常事务和纪律监督 | 《中国共产党党章》 《党内监督条例》 《党纪处分条例》 |
1、党员干部提交工作总结，开展自我批评。 2、党支部召开群众座谈会对党员干部提出意见和建议。 3、党支部对党员干部进行监督和考核。 4、组织谈心和劝勉。 5、根据党章和相关条例进行处分。 |
校党支部 | 关键部位：考核和监督 薄弱环节：党纪处分 |
流程图25 |
| 26 | 干部选拔、任免 | 《党政领导干部选拔任用条例》 | 1、拟定学校中层干部任免工作方案。 2、呈报县教育工委研究审批。 3、组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象。 4、组织实施民主推荐，确定考察对象。 5、校党支部研究，确定任职对象。 6、公示。 7、报县教育工委备案。 8、办理任职手续，公布任职决定。 |
校党支部 | 关键部位：1、考试考核。2、民主测评。3、民主推荐。 薄弱环节：确定考察对象。 |
流程图26 |
| 27 | 校党支部会议 | 中国共产党章程 | 党支部会议主要研究贯彻落实党的路线方针政策、上级党组织的重要指示和重要工作部署等重大问题；研究决定党支部工作计划及其落实措施；按照干部管理权限，研究决定干部的任免（聘任、解聘）、调动、奖惩等事项；讨论、检查党组织自身建设工作；研究决定所属党小组请示的重要事项；讨论、研究本单位群团组织的重要工作；讨论、研究需要集体协商解决的其他重大问题，协调各方面的工作关系。党支部会议的议题应由党支部书记或者副书记委托的会议召集人确定。对重大突发事件和紧急情况，来不及召开会议研究，必须由个人作出决定时，党支部书记或副书记可随机处置，事后应及时向党支部报告。 | 校党支部 | 关键部位：党支部决议必须坚决贯彻执行。 薄弱环节：重大议题必须充分讨论，实行民主决策。 |
流程图27 |
| 28 | 校长办公会议 | 校长办公会议制度 | 1、研究关于学校行政方面的决议、决定的执行方案。 2、校领导提出的重要行政事项。 3、校领导拟提交校长办公会研究的行政事项。 4、行政规章制度的审定。 5、重要会议精神的贯彻及重要情况、重大事项的通报。 6、校长办公会议决议、决定的执行与督办情况的汇报。 7、其他需校长办公会议议决的问题。 |
校长室 | 关键部位：校长办公会决议要执行到位。 薄弱环节：重大议题必须充分讨论，实行民主决策。 |
流程图28 |
